Accounting exports

El módulo convierte las facturas ya emitidas por Polski PRO en archivos que puede leer una asesoría o una red de facturación electrónica. Se incluyen dos exportaciones: la descarga de una factura individual como XML UBL/PEPPOL y un informe JPK_FA para un intervalo de fechas.

Requisitos

Polski PRO requiere: Polski (gratis) v1.6.0+, WordPress 6.4+, WooCommerce 8.0+, PHP 8.1+. Ambas exportaciones leen facturas ya existentes, así que el módulo de facturas debe estar emitiendo documentos primero.

El envío directo no está habilitado

El envío de documentos directamente a wFirma, Fakturownia o iFirma no está habilitado en esta versión, por lo que nada se envía a esos servicios de forma automática. Descargue los archivos descritos abajo e impórtelos en su programa de contabilidad.

Qué se incluye

Exportación	Dónde	Resultado
XML UBL / PEPPOL	Pantalla de edición del pedido, caja PEPPOL / UBL (XML)	Un archivo .xml por factura
Informe JPK_FA	Polski > Informe JPK_FA	Un archivo .xml por intervalo de fechas

Ambas requieren la capacidad manage_woocommerce y están protegidas con nonce.

Exportación UBL / PEPPOL

Dónde encontrarla

Abra un pedido en el escritorio. En la columna lateral hay una caja PEPPOL / UBL (XML) con un botón por cada factura asociada a ese pedido, con la etiqueta UBL: <número de factura>. Si el pedido todavía no tiene factura, la caja lo indica y no hay nada que descargar.

El archivo se sirve como invoice-<número>.xml con el tipo de contenido application/xml.

Qué contiene el archivo

UBL 2.1, generado con el identificador de personalización EN 16931 y el identificador de perfil PEPPOL BIS Billing 3.0:

Elemento	Origen
cbc:ID	Número de factura
cbc:IssueDate	Fecha de emisión de la factura
cbc:InvoiceTypeCode	380 para una factura, 384 para una rectificativa
cbc:DocumentCurrencyCode	Moneda de la factura
cac:AccountingSupplierParty	Nombre del sitio, NIP del vendedor, país base de WooCommerce
cac:AccountingCustomerParty	Empresa de la dirección de facturación (o nombre y apellidos), NIP del comprador, país de facturación
cac:TaxTotal	Un cac:TaxSubtotal por tipo de IVA, categoría S, o Z al 0%
cac:LegalMonetaryTotal	Importes de líneas, base imponible, total con impuestos e importe a pagar
cac:InvoiceLine	Una por línea de factura, con cantidad, código de unidad, nombre del artículo, categoría de IVA y precio unitario

Los códigos de unidad se asignan desde la unidad de la línea de factura: szt, szt. y pcs pasan a C62, kg a KGM, l a LTR, m a MTR, h a HUR. Cualquier otro valor recurre a C62.

Ejemplo (abreviado)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
         xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
         xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>FV/2026/07/12</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2026-07-12</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>PLN</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
      <cac:PartyName><cbc:Name>Moja Firma Sp. z o.o.</cbc:Name></cac:PartyName>
      <cac:PostalAddress>
        <cac:Country><cbc:IdentificationCode>PL</cbc:IdentificationCode></cac:Country>
      </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>PL1234567890</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
      <cac:PartyLegalEntity><cbc:RegistrationName>Moja Firma Sp. z o.o.</cbc:RegistrationName></cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>
  <!-- AccountingCustomerParty tiene la misma estructura, rellenada con la dirección de facturación -->
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="PLN">46.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="PLN">200.00</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="PLN">46.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>23.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PLN">200.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="PLN">200.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="PLN">246.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="PLN">246.00</cbc:PayableAmount>
  </cac:LegalMonetaryTotal>
  <cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="C62">2.00</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PLN">200.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:Item>
      <cbc:Name>Produkt testowy</cbc:Name>
      <cac:ClassifiedTaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>23.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
      </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
      <cbc:PriceAmount currencyID="PLN">100.00</cbc:PriceAmount>
    </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
</Invoice>

El mapeador cubre los elementos obligatorios básicos. Valide la salida con el validador oficial EN 16931 / PEPPOL antes de usarla para intercambio B2B en producción.

Informe JPK_FA

Dónde encontrarlo

Vaya a Polski > Informe JPK_FA. El formulario tiene dos campos de fecha, De y a, rellenados con el primer y el último día del mes en curso, y un botón Descargar JPK_FA XML. El archivo se sirve como JPK_FA_<desde>_<hasta>.xml.

Qué contiene el informe

JPK_FA(3), con la estructura que espera el Ministerio de Hacienda polaco:

Sección	Contenido
Naglowek	KodFormularza JPK_FA, WariantFormularza 3, CelZlozenia 1, marca de tiempo de generación, DataOd y DataDo del formulario
Podmiot1	NIP, nombre y calle del vendedor desde los ajustes generales de Polski
Faktura	Una por documento: fecha de emisión, número, nombre y dirección del comprador, NIP del vendedor y del comprador, base y IVA por tipo, total bruto, tipo de documento
FakturaCtrl	Número de facturas y su valor bruto total
FakturaWiersz	Una por línea de factura: número de factura, nombre del artículo, unidad, cantidad, precio unitario neto, valor neto de la línea, tipo de IVA
FakturaWierszCtrl	Número de líneas y su valor neto total

Los campos por tipo se escriben solo cuando la factura tiene líneas con ese tipo: P_13_1 y P_14_1 para el 23%, P_13_2 y P_14_2 para el 8%, P_13_3 y P_14_3 para el 5%, P_13_6 para el 0%. RodzajFaktury es VAT, o KOREKTA en una rectificativa.

Qué se incluye y qué se omite

Solo se exportan documentos contables: facturas con IVA y rectificativas. Las proformas, los recibos (paragon) y los albaranes se omiten a propósito y no cuentan en FakturaCtrl.

Antes de presentarlo

• Rellene primero el nombre de la empresa, el NIP y la dirección en los ajustes de Polski. Los valores vacíos se escriben como marcadores de posición.
• El bloque de dirección lleva solo la calle de los ajustes. Wojewodztwo, Powiat y Gmina salen vacíos, y Miejscowosc, KodPocztowy y Poczta salen como -.
• KodUrzedu (el código de la oficina tributaria) se emite vacío. Añádalo al archivo antes de presentarlo.
• El informe lee hasta 10 000 facturas y luego las filtra al intervalo elegido. En una tienda de gran volumen, genérelo mes a mes.
• Valide el archivo con el XSD oficial del Ministerio de Hacienda antes de enviarlo a la administración tributaria.

Resolución de problemas

La caja UBL muestra “Aún no hay factura.” El pedido no tiene ninguna factura asociada. Emita una primero y recargue la pantalla del pedido.

El JPK_FA sale con LiczbaFaktur 0 El intervalo elegido no contiene facturas con IVA ni rectificativas. Las proformas y los recibos no cuentan para el informe.

Los datos del vendedor en el informe son marcadores de posición El nombre de la empresa, el NIP y la dirección están vacíos en los ajustes generales de Polski. Rellénelos y vuelva a generar el archivo.

“No tienes permiso.” o “El control de seguridad falló.” Ambas descargas requieren la capacidad manage_woocommerce, y tanto el enlace como el formulario llevan un nonce. Recargue la página e inténtelo de nuevo.

Próximos pasos

• Informar de problemas: GitHub Issues
• Relacionado: PRO REST API

Esta página tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte a un abogado antes de la implementación. Polski for WooCommerce es software de código abierto (GPLv2) proporcionado sin garantía.